为了规范公司员工的出差行为，提高工作效率，合理控制差旅成本，同时保障员工在外出期间的工作与生活便利，特制定本制度。以下为具体管理细则：

一、出差申请流程

1. 提前申请：所有员工需至少提前一天提交出差申请，特殊情况需说明原因并获得上级批准。

2. 审批程序：部门负责人对出差任务进行审核，明确出差目的、行程安排及预算；财务部负责审核费用合理性。

3. 记录备案：经批准后的出差计划将由行政人事部存档备查。

二、差旅费用标准

1. 交通费：根据职位级别设定不同的交通工具选择权限（如飞机经济舱、高铁二等座等），超出部分需自行承担。

2. 住宿费：按城市等级划分不同报销上限，并鼓励选择性价比高的酒店。

3. 餐饮补助：每日固定金额补贴，具体数额视地区差异而定。

三、工作纪律要求

1. 保持联系：出差期间应确保通讯畅通，定期向直属领导汇报工作进展。

2. 安全第一：注意个人财物安全及交通安全，避免因疏忽导致意外发生。

3. 廉洁自律：严禁利用职务之便谋取私利或接受不必要的接待宴请。

四、报销流程

1. 提交凭证：出差归来后两周内完成相关票据整理，并填写完整的报销单据。

2. 审核结算：由财务部逐一核对各项支出是否符合规定，确认无误后予以支付。

3. 监督机制：设立内部审计小组不定期抽查，防止虚报冒领现象出现。

五、附则

本制度自发布之日起施行，如有未尽事宜，将依据实际情况适时调整补充。希望全体员工严格遵守上述规定，共同维护良好的企业形象和运营秩序。

以上便是我们公司的《员工出差管理制度》，旨在通过科学合理的制度设计，既能让员工感受到企业的关怀，又能有效提升整体管理水平。