尊敬的[客户名称]：

您好！

感谢您长期以来对我们公司的支持与信任！为了确保双方财务数据的一致性，维护良好的合作关系，现就截至[具体日期]止的往来账目进行核对，并附上本对账函，请您予以确认。

以下是根据我方财务记录整理的相关信息，请仔细核对并回复：

一、基本信息

1. 对账单位：

- 发送单位：[公司全称]

- 接收单位：[客户全称]

2. 对账期间：自[起始日期]至[截止日期]。

3. 账目核对

- 应收账款余额：人民币[金额]元（大写：[金额]元整）。

二、核对事项

1. 请核实上述应收账款余额是否准确无误。如存在差异，请注明具体原因及调整后的金额。

2. 若确认无误，请在下方签署“同意”字样并加盖贵公司公章；若发现错误或需要进一步沟通，请及时联系我司财务部门。

3. 如有其他未尽事宜，请一并说明。

三、联系方式

如有任何疑问或需补充说明的问题，请联系以下人员：

- 联系人：[姓名]

- 职位：[职位]

- 联系电话：[电话号码]

- 邮箱地址：[电子邮箱]

四、回执

请您将此对账函填写完整后尽快回传给我们，以便我们完成最终的账目确认工作。回执方式可选择邮寄、扫描件发送电子邮件或传真至以下地址：

- 地址：[公司地址]

- 邮编：[邮编]

- 传真：[传真号码]

期待您的回复！

再次感谢您的配合与支持！祝商祺！

此致

敬礼

[公司全称]

[日期]

以上即为应收账款对账函模板，希望可以帮助到您。在实际使用时，请根据具体情况调整相关细节以符合实际需求。